无锡市委讲师团

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

时间：2025-02-18 10:48:39　　来源：　　

无锡市市级部门整体预算绩效目标表
2025年度
单位名称		中共无锡市委讲师团
单位主要职能		组织实施宣讲活动参与理论宣讲阵地的管理为党委（党组）中心组提供学习服务对广大基层干部群众和政工专业技术人才进行经常性的形势政策教育围绕市委中心工作开展理论研究承办市委宣传部交办的其他事项。
机构设置及人员配置		下设办公室、教研室两个内设处室，编制共10人，实有人数9人。
部门整体资金（万元）	收入					全年预算数
		资金总额				380.650148
		财政拨款		小计		380.650148
				一般公共预算资金		380.65
				政府性基金		0
				财政专户管理资金		0
		国有资本金				0
		社保基金				0
		上年结转资金				0
		其他资金				0
	支出				半年计划执行数	全年预算数
		基本支出			184.25	368.49
		项目支出			6.08	12.16
		理论研究经费			4.99	9.98
		网络通信费			1.09	2.18
中长期目标		市委讲师团将宣讲好以党的二十大精神为主线，以高质量宣讲服务质量发展为目标，以提升宣讲服务能力为导向，更高标准、更优质量、更大力度推进各项工作量质齐升，为推动无锡经济社会高质量发展提供有力的理论支撑和精神支持。
年度目标		今后一个时期，市委讲师团将宣讲好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，以开展全方位、多层次、立体化宣讲为目标，以推进理论宣讲“雁阵飞翔”三年行动计划为举措，以提升宣讲服务能力为导向，高要求推进党建工作、高质量做好理论宣讲、高标准打造品牌项目、高起点建强宣讲队伍、高水平开展理论研究、高定位推进平台建设。
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定			中长期规划制定健全性	健全	健全
	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效目标合理性	合理	合理
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制			预算编制科学性	科学	科学
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行			预算调整率	＝0%	＝0%
				支付进度符合率	＝100%	＝100%
				预算执行率	＝100%	＝100%
				结转结余率	＝0%	＝0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	＝100%	＝100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
				业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	理论研究、理论宣讲	围绕省、市招标立项课题展开研究。围绕市委中心工作、我市经济社会发展的实际开展课题研究。		理论研究、理论宣讲	＝100场	＝200场
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			平台建设	＝100个	＝200个
	社会效益			公共服务均等化程度	＝100%	＝100%
	生态效益			生态资源保护率	＝100%	＝100%
	可持续影响			对宣传、普及工作提供可持续性保障	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			满意度指标	＝100%	＝100%