无锡市委讲师团

中共无锡市委讲师团整体绩效自评表

时间：2024-11-22 11:02:19　　来源：　　

市级部门整体绩效自评价表
2023年度
单位名称	中共无锡市委讲师团
主要职能	组织实施宣讲活动参与理论宣讲阵地的管理为党委（党组）中心组提供学习服务对广大基层干部群众和政工专业技术人才进行经常性的形势政策教育围绕市委中心工作开展理论研究承办市委宣传部交办的其他事项。
机构设置及人员配置	下设办公室、教研室两个内设处室，编制共10人，实有人数11人
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数
	资金总额			478.37			478.37
	基本支出			466.22			466.22
	项目支出			12.15			12.15
	理论研究经费			9.97			9.97
	网络通信费			2.18			2.18
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
			政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
			“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。	0.00%	1
			公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。	0.00%	1
			结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
			预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	100.00%	2
			预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
			支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
			预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
			资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	资产管理		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			固定资产利用率	＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
			资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			在职人员控制率	＝100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	理论宣讲	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，推动学习宣传贯彻不断往深里走、往实里走、往心里走，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把智慧和力量凝聚到落实中央和省、市委作出的各项重大部署上来，为决胜全面建成小康社会和建设“强富美高”新无锡提供理论支撑和思想保证。	服务对象满意度	＝100%	15		100.00%	15
履职	课题研究	围绕省、市招标立项课题展开研究。围绕市委中心工作、我市经济社会发展的实际开展课题研究。	立项程序规范性	充分	15		达成预期目标	15
成本	经济成本		项目按时完成率	充分	7		达成预期目标	7
	社会成本		公共服务均等化程度	＝100%	7		100.00%	7
	生态成本		生态资源保护率	＝100%	7		100.00%	7
			制定中长期发展规划个数	＝2个	7		2.00个	7
			服务对象满意率	＝100%	10		100.00%	10
合计					100			100
绩效等级	优
主要成效	项目实施情况主要成效一是举办“百姓名嘴”风采展示活动比赛，共有19个作品进入全市决赛，最终评出一等奖作品2个，二等奖作品4个，三等奖作品6个，优秀奖作品7个，江阴市委宣传部等6家单位获优秀组织奖。2023年10月，在全省2023年度“贯彻二十大奋进新征程”“百姓名嘴”风采展示活动中，市委讲师团工作出色，为市委宣传部再夺优秀组织奖；二是构建和完善理论宣讲课程体系，根据基层党员群众需求，打造完善学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想系列等五个方面课程体系，共计22门课程，有效服务基层分众化理论宣讲需求，得到基层广泛好评。三是培训基层宣讲骨干和“百姓名嘴”，以线下授课、集中讨论、宣讲展示等形式，举办2023年度无锡市基层理论宣讲骨干培训班，组织优秀宣讲骨干参加全省基层理论宣讲骨干培训班，50多名基层宣讲骨干参加培训，着力培养起一批热爱理论宣讲、活跃在群众身边的“百姓名嘴”。四是持续推进宣讲基地建设。依托新吴区桑梅红色文化传播中心、无锡科技职业学院、滨湖市场监督管理局河埒分局等市委讲师团基层理论宣讲基地作用，培育一批基层宣讲骨干，推动基层开展分众化对象化互动化理论宣讲。五是深入基层一线开展理论宣讲，发布“二十大精神主题宣讲菜单”，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合主题教育，按计划主动组织宣讲人员深入机关、企业、学校、镇村和街道社区开展理论宣讲150多场，直接和间接受众近2万人次，持续推动党的创新理论走深走实。六是整合各类宣讲资源，联合新吴区委宣传部举办2023年“伯渎”公开课第二季，以“党的二十大报告中传统文化理念解读及无锡实践”为主题联合无锡市吴文化研究会举办大运河文化公益讲座，组织10名宣讲员赴江苏信息职业技术学院面向师生宣讲党的二十大精神，推动党的二十大精神进校园、进课堂，受到基层干部群众的欢迎和好评。七是丰富平台载体延伸宣传触角，利用“思享半月谈”学习交流平台，围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“《习近平著作选读》第一卷、第二卷”等专题，举办24期“线上+线下”的理论学习活动，举办“党内集中教育系列微课”集体备课会，录制15集宣讲视频分发到基层，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层走深走实。八是围绕中心大局开展应用研究，高质量完成2023年度宣传文化专项课题《新时代文明实践中心在基层思想政治工作中的作用研究》《挖掘无锡本土特色文化资源，融合优秀传统文化推进理论宣讲守正创新的实践和路径研究》，围绕宣传阐释党的创新理论在《群众·大众学堂》《无锡日报》等报刊杂志发表理论文章或获奖论文14篇。九是编发宣讲资料服务基层宣讲，编辑并分发《无锡市基层理论宣讲参考资料选编》第10、11辑，更好服务全市理论宣讲工作和基层理论宣讲工作者。
存在问题	无
整改措施	无