无锡市委讲师团

 

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第三部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计529.22万元。与上年相比，收、支总计各减少8.58万元，减少1.6%。其中：

（一）收入决算总计529.22万元。包括：

1.本年收入决算合计529.22万元。与上年相比，减少8.58万元，减少1.6%，变动原因：有人员退休。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计529.22万元。包括：

1.本年支出决算合计529.22万元。与上年相比，减少8.58万元，减少1.6%，变动原因：有人员退休。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计529.22万元，其中：财政拨款收入529.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计529.22万元，其中：基本支出492.07万元，占92.98%；项目支出37.15万元，占7.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计529.22万元。与上年相比，收、支总计各减少8.58万元，减少1.6%，变动原因：有人员退休。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算529.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算478.37万元相比，完成年初预算的110.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算12.15万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

3.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算294.52万元，支出决算326.88万元，完成年初预算的110.99%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.59万元，支出决算33.7万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.3万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.1万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.44万元，支出决算30万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算53.78万元，支出决算53.72万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.49万元，支出决算13.81万元，完成年初预算的83.75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算492.07万元，其中：

（一）人员经费464.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、代缴社会保险费。

（二）公用经费27.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算529.22万元。与上年相比，减少8.58万元，减少1.6%，变动原因：有人员退休。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算492.07万元，其中：

（一）人员经费464.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、代缴社会保险费。

（二）公用经费27.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.17万元（其中：一般公共预算支出0.17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.17万元，变动原因：根据工作实际调整。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.17万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元（其中：一般公共预算支出0.17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0.17万元（其中：一般公共预算支出0.17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.17万元（其中：一般公共预算支出0.17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待1批次，4人次，开支内容：接待甘肃来锡调研领导；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0.26万元（其中：一般公共预算支出0.26万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.26万元（其中：一般公共预算支出0.26万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议1个，参加会议2人次，开支内容：集体备课会费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算3.21万元（其中：一般公共预算支出3.21万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.21万元（其中：一般公共预算支出3.21万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训2个，组织培训100人次，开支内容：基层理论培训班费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算27.55万元（其中：一般公共预算支出27.55万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加7.22万元，增长35.51%，变动原因：根据工作实际调整。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计37.15万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计529.22万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

1、组织实施宣讲活动参与理论宣讲阵地的管理。

2、为党委（党组）中心组提供学习服务。

3、对广大基层干部群众和政工专业技术人才进行经常性的形势政策教育。

4、围绕市委中心工作开展理论研究。

5、承办市委宣传部交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括教研室、办公室。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

2023年，市委讲师团着力提升党委（党组）中心组理论学习的服务能力和理论宣讲、理论研究和理论队伍建设水平，更高标准、更优质量、更大力度推进各项工作再上新台阶。组织选手参加全省“贯彻二十大、奋进新征程”“百姓名嘴”风采展示活动，无锡市委宣传部获优秀组织奖、两名参赛选手获优胜奖。“先声宣讲”志愿服务品牌被市委市级机关工委评选为10个市级机关“先锋？志愿服务品牌”。

一、紧扣中心大局，落地落细各项工作任务

认真做好中心组理论学习服务工作。“思想云”全年更新理论文章900多篇，编辑“手机微学堂”50多期，发送学习短信近6万条。9月以来，编审《党委理论学习中心组参考文选》3期，《市委中心组学习参考资料》2期，完成全市学员参与度的统计汇总工作。

严格落实意识形态工作责任制。对各板块的讲坛备案管理工作进行专项指导，阵地建设得到进一步加强。

大力推动“学习强国”学习平台建设。指导无锡学习平台编辑部做好供稿工作，编审11期“学习强国”无锡学习平台《学习快报》，指导“学习强国”线下空间建设管理，平台推广使用和建设工作得到进一步提升。

二、聚焦主责主业，有力有序推进理论宣讲

抓好理论宣讲。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等专题，按照“理响无锡”宣讲大联盟的要求，结合主题教育，按计划组织宣讲人员深入机关、企业、学校、镇村和街道社区开展理论宣讲150多场，直接和间接受众近2万人次，有力推动党的创新理论走深走实。

打造品牌矩阵。以讲师团“先声宣讲”品牌为引领开展送理论进基层活动，联合新吴区委宣传部举办2023年“伯渎”公开课第二季，以“党的二十大报告中传统文化理念解读及无锡实践”为主题联合无锡市吴文化研究会举办大运河文化公益讲座，受到基层干部群众的欢迎和好评。

创新宣讲形式。结合主题教育组织基层理论宣讲骨干录制“党内集中教育系列微课”15集，举办24期“思享半月谈”学习交流会。

开展课题研究。指导江南大学、无锡城市职业技术学院相关课题组成员，围绕2023年度宣传文化专项课题《新时代文明实践中心在基层思想政治工作中的作用研究》《挖掘无锡本土特色文化资源，融合优秀传统文化推进理论宣讲守正创新的实践和路径研究》，赴兄弟城市和基层单位开展专题调研，形成高质量的调研报告。

强化宣传阐释。围绕宣传阐释党的创新理论在《群众·大众学堂》《无锡日报》《无锡宣传》等报刊杂志发表理论文章15篇，编印两本供基层宣讲骨干学习使用的参考资料并下发基层单位。

三、强化队伍建设，打造锻造一批宣讲骨干

开展活动遴选一批。围绕“贯彻党的二十大砥砺奋进新征程”在全市开展“百姓名嘴”风采展示活动，把一批政治素养好、理论水平高、宣讲能力强的“百姓名嘴”遴选出来，深入基层开展理论宣讲，以示范引领带动基层理论宣讲质量和水平提升。

定期培训优选一批。以线下授课、集中讨论、宣讲展示等形式，举办2023年度基层理论宣讲骨干培训班，组织宣讲骨干参加为期三天的全省基层理论宣讲骨干培训班，组织基层理论宣讲骨干代表集体收看省委宣传部讲师团组织的集体备课。

建立基地培育一批。发挥“新吴区桑梅红色文化传播中心”、无锡科技职业学院、滨湖市场监督管理局河埒分局建立“市委讲师团基层理论宣讲基地”，选派精干力量深入基地开展示范宣讲，培育一批基层宣讲骨干，推动基层开展分众化对象化互动化理论宣讲。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中共无锡市委讲师团

2023年度单位决算表

收入支出决算总表
		公开01表
单位名称：中共无锡市委讲师团			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	按功能分类		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	529.22	一、一般公共服务支出		340.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		24.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		50.55
		九、卫生健康支出		17.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		97.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	529.22	本年支出合计		529.22
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	529.22	总计		529.22

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
单位名称：中共无锡市委讲师团								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
合计		529.22	529.22
201	一般公共服务支出	340.03	340.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.15	12.15
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00
20133	宣传事务	326.88	326.88
2013301	行政运行	326.88	326.88
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	24.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85
210	卫生健康支出	17.10	17.10
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10
221	住房保障支出	97.54	97.54
22102	住房改革支出	97.54	97.54
2210201	住房公积金	30.00	30.00
2210202	提租补贴	53.72	53.72
2210203	购房补贴	13.81	13.81

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。